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岗位职责

• 单据审核：对受理的采购单进行认真审核，确保经手的项目无误的录入系统；

• 采购及时（准时），保质保量，综合把控选择优质供应商；

• 合同签定：采购合同中如有特殊条款，要谨慎签署，避免由此产生损失；

• 送货及收货：协调好供应商点对点准时送货，协调好收货人及收货时间，确保设备准确无误进场；

• 付款申请及回票：合理安排付款时间，付款单要谨慎填写，内容准确无误，核对进项票内容是否与合同一致，开票信息是否正确；

• 售后跟踪：采购执行完成后，如有售后问题，及时配合售后及销售同供应商进行协商。

任职要求

• 大专及以上学历；

• 熟悉采购流程，良好的沟通能力、谈判能力和成本意识；

• 工作细致认真，责任心强，具有较强的团队合作精神；

• 有良好的职业道德和素养，能承受一定工作压力；

• 熟悉计算硬件及电子产品。